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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS - MG
Atualizado em: 30/10/2025 09:25:40

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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24/10/20250000222/20250003549/2025Contratacao de empresa para fornecimento de 100 metros de corda em algodao cru e 06un tintas em po para tecido, para o cerimonial de graduacao e entrega dos certificados, do Evento 1º Batizado de Capoeira, que sera realizado no dia 08 de novembro de 2025, conforme requisicao em anexo.JACUHY AGRONEGOCIOS LTDA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social07.616.828/0001-18R$ 650,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
24/10/20250000192/20250003548/2025AQUISICAO DE 04 PNEUS 275/80R 22,5; DO ONIBUS PLACA JJZ-3994; DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.Autoluk Comercio de Pneumaticos e Pecas LTDA EPP15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)20.063.556/0001-34R$ 8.176,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/10/20250000062/20230003546/2025REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE RODAS DA RENAULT MASTER PLACA SYK-1A99; DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)19.828.938/0014-47R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
23/10/20250000066/20250003547/2025AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DA DOBLO PLACA QNE-8060; DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.MAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)52.954.881/0001-83R$ 109,0830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/10/20250000030/20250003545/2025AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIOS; PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.GL COMERCIO EM GERAL16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual18.966.588/0001-06R$ 13,3430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/10/20250000030/20250003544/2025AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E ACESSORIOS; PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.Franpapel industria de toalhas de papel Eirelli-EPP16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual14.516.530/0001-00R$ 160,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/10/20250000030/20250003543/2025AQUISICAO DE 01UN BALDE PLASTICO COM ALCA DE 15LT; 02UN BALDES DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS; PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.LOTTUS COMERCIO LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual40.695.811/0001-79R$ 22,2830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/10/20250000621/20210003542/2025REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MECANICA/AUTOELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO PALIO FIRE PLACA PXL-2246; DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.PAULO ROBERTO AVELAR ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)38.577.938/0001-41R$ 380,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/10/20250000220/20250003541/2025Contratacao de empresa para confeccao de 51un calcas e 51un de camisetas para o cerimonial de graduacao e entrega dos certificados, do Evento 1º Batizado de Capoeira, que sera realizado no dia 08 de novembro de 2025, conforme requisicao em anexo.FABIO VIEIRA -LTDA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social11.699.260/0001-13R$ 5.559,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/10/20250000010/20250003540/2025AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS; PARA AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.Multipla Comercio de Produtos em Geral LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)15.399.354/0001-28R$ 1.303,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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