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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS - MG
Atualizado em: 30/10/2025 09:03:34

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
   
Dispensa000193000036201303/02/201303/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;Inciso IV do Art. 24Concluida R$ 21.013,55
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
010104/201303/02/201303/02/201308/03/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME10.346.822/0001-82TERMINO DE PRAZOR$ 15.216,00
010103/201303/02/201303/02/201318/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;TRANSLAVIA- MARIA LUIZA DE ANDRADE10.589.071/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 2.585,95
010102/201303/02/201303/02/201317/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;TRANSLAVIA- OMERO DOMINGUES DE ANDRADE10.954.033/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 902,46
010101/201303/02/201303/02/201307/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;Dilson Duarte de Oliveira493.896.706-59TERMINO DE PRAZOR$ 1.938,00
010101/201303/02/201303/02/201307/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;Dilson Duarte de Oliveira493.896.706-59TERMINO DE PRAZOR$ 1.938,00
010102/201303/02/201303/02/201317/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;TRANSLAVIA10.954.033/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 902,46
010103/201303/02/201303/02/201318/02/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;TRANSLAVIA- MARIA LUIZA DE ANDRADE10.589.071/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 2.585,95
010104/201303/02/201303/02/201308/03/2013PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLAGAO DO PROCESSO LICITATORIO DESTE OBJETO EM ANDAMENTO;A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME00.000.245/7841-18TERMINO DE PRAZOR$ 15.216,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME00.000.245/7841-18ServicoTransporte Escolar, prestacao de servico de trasporte escolar em carater dse energencia ate a homolQuilometro Roda4800,00R$ 2,80R$ 13.440,00
A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME10.346.822/0001-82ServicoTransporte Escolar, prestacao de servico de trasporte escolar em carater dse energencia ate a homolQuilometro Roda4800,00R$ 2,80R$ 13.440,00
TRANSLAVIA- OMERO DOMINGUES DE ANDRADE10.954.033/0001-24ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda320,00R$ 1,99R$ 636,80
TRANSLAVIA10.954.033/0001-24ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda320,00R$ 1,99R$ 636,80
TRANSLAVIA10.954.033/0001-24ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda133,50R$ 1,99R$ 265,66
TRANSLAVIA- OMERO DOMINGUES DE ANDRADE10.954.033/0001-24ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda133,50R$ 1,99R$ 265,66
Dilson Duarte de Oliveira493.896.706-59ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda600,00R$ 1,75R$ 1.050,00
Dilson Duarte de Oliveira493.896.706-59ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda480,00R$ 1,85R$ 888,00
A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME00.000.245/7841-18ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda555,00R$ 3,20R$ 1.776,00
A. P. L. A. C. TRANSPORTES LTDA - ME10.346.822/0001-82ServicoTransporte Escolar, PRESTACAO SE SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR EM CARATER DE EMERGENCIA ATE A HOMOLOQuilometro Roda555,00R$ 3,20R$ 1.776,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000174000175201721/12/201721/12/2017CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REABILITACAO DO PACIENTE LUIZ PAULO CINCINATO EM CARATER DE URGENCIA,PACIENTE EM USO EXCESSIVO DE DROGAS,TENTANDO AUTO EXTERMINIO.SEU NOME JA FOI INCLUIDO NO SUSFACIL SEM PREVISAO DE DATA PARA INTERNACAO.Inciso IV do Art. 24Concluida R$ 7.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000267/201720/12/201720/12/201720/06/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REABILITACAO DO PACIENTE LUIZ PAULO CINCINATO EM CARATER DE URGENCIA,PACIENTE EM USO EXCESSIVO DE DROGAS,TENTANDO AUTO EXTERMINIO.SEU NOME JA FOI INCLUIDO NO SUSFACIL SEM PREVISAO DE DATA PARA INTERNACAO.DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00
000267/201721/12/201721/12/201720/06/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REABILITACAO DO PACIENTE LUIZ PAULO CINCINATO EM CARATER DE URGENCIA,PACIENTE EM USO EXCESSIVO DE DROGAS,TENTANDO AUTO EXTERMINIO.SEU NOME JA FOI INCLUIDO NO SUSFACIL SEM PREVISAO DE DATA PARA INTERNACAO.DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02ServicoServicos Clinicos Especializados de Reabilitacao psicologica/psiquiatrica de dependencia quimica. InUnidade1,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000158000162201717/10/201717/10/2017INTERNACAO EM CARATER DE URGENCIA VISANDO REABILITACAO PSICOLOGICA/PSIQUIATRICA DOS JOVENS DIOGO GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO E DEMIS HIPOLITO DE JESUS EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA/ESQUIZOFRENIA ,E RESGATE DOS MESMOS.Inciso IV do Art. 24Concluida R$ 21.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000262/201716/10/201716/10/201717/10/2018INTERNACAO EM CARATER DE URGENCIA VISANDO REABILITACAO PSICOLOGICA/PSIQUIATRICA DOS JOVENS DIOGO GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO E DEMIS HIPOLITO DE JESUS EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA/ESQUIZOFRENIA ,E RESGATE DOS MESMOS.DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 18.900,00
000262/201717/10/201717/10/201717/10/2018INTERNACAO EM CARATER DE URGENCIA VISANDO REABILITACAO PSICOLOGICA/PSIQUIATRICA DOS JOVENS DIOGO GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO E DEMIS HIPOLITO DE JESUS EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA/ESQUIZOFRENIA ,E RESGATE DOS MESMOS.DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 18.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DESAFIO JOVEM ETM09.405.431/0001-02ServicoServicos Clinicos Especializados De Reabilitacao psicologica/psiquiatrica de dependencia quimica/ esUnidade1,00R$ 18.900,00R$ 18.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000149000152201722/09/201722/09/2017Compra de uma sonda para gastrostomia Mic Key 18fr / 1.7 cm. Conforme pedido pela Policlinica Minicipal.Inciso IV do Art. 24Concluida R$ 2.361,71
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000261/201722/09/201722/09/201722/10/2017Compra de uma sonda para gastrostomia Mic Key 18fr / 1.7 cm. Conforme pedido pela Policlinica Minicipal.J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME - BIOMEDIKA20.740.314/0001-38TERMINO DE PRAZOR$ 2.027,55
000261/201722/09/201722/09/201721/10/2017Compra de uma sonda para gastrostomia Mic Key 18fr / 1.7 cm. Conforme pedido pela Policlinica Minicipal.J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME - BIOMEDIKA20.740.314/0001-38TERMINO DE PRAZOR$ 2.027,55

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME - BIOMEDIKA20.740.314/0001-38MaterialSONDA.Unidade1,00R$ 2.027,55R$ 2.027,55

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000143000145201731/08/201731/08/2017COMPRA DE 06 CAIXAS DO MEDICAMENTO ROHYDORM 1MG PARA O PACIENTE GERALDO BATISTA ABREU. ACAO JUDICIALInciso IV do Art. 24Concluida R$ 62,34
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000257/201731/08/201731/08/201731/08/2017COMPRA DE 06 CAIXAS DO MEDICAMENTO ROHYDORM 1MG PARA O PACIENTE GERALDO BATISTA ABREU. ACAO JUDICIALDSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA25.144.021/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 62,34
000257/201731/08/201731/08/201731/08/2017COMPRA DE 06 CAIXAS DO MEDICAMENTO ROHYDORM 1MG PARA O PACIENTE GERALDO BATISTA ABREU. ACAO JUDICIALDSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA25.144.021/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 62,34

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA25.144.021/0001-01MaterialROHYDORM 1 MG 20 CPRUnidade6,00R$ 10,39R$ 62,34

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000115000149202501/07/202528/07/2025Atendimento veterinario de emergencia para canina em situacao de rua, incluindo consulta, exames laboratoriais, procedimentos clinicos, medicamentos e internacao, conforme necessidade e evolucao clinica.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de Fortaleza de MinasR$ 1.645,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ROBERTO GONCALVES VIEIRA E CIA LTDA31.266.416/0001-80ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOS EM AREA VETERINARIA,Unidade1,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000106000141202518/07/202521/07/2025PSF - Para atender as necessidades do atendimento medico, enfermagem e equipe multidisciplinar do PSF, setor da Prefeitura Municipal de Fortaleza de MinasLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de Fortaleza de MinasR$ 6.854,30
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialABAIXADOR DE LINGUAPacote5,00R$ 5,90R$ 29,50
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialAPARELHO DE PRESSAOUnidade3,00R$ 89,90R$ 269,70
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialALGODAO HIDROFILOPacote3,00R$ 15,90R$ 47,70
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialBobina de papel grau cirurgico 15 cm x 100 m.Unidade5,00R$ 78,99R$ 394,95
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialFITA ADESIVA CREPE 16mm X 50mUnidade10,00R$ 4,34R$ 43,40
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialFITA MICROPOREUnidade30,00R$ 2,90R$ 87,00
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialPomada Kollagenase com Cloranfenicol 0,6u/GUnidade30,00R$ 18,90R$ 567,00
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialAgua Destilada 10mlAmpola50,00R$ 0,29R$ 14,50
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialTESTE DE GRAVIDEZ - BETA HCGCaixa1,00R$ 80,00R$ 80,00
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TALCADA TAM. PCaixa30,00R$ 20,89R$ 626,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000080000112202515/05/202519/05/2025Aquisicao de dietas para uso de pacientes que tem a necessidade de atender a condicoes especificas de saude, como deficiencias nutricionais, doencas cronicas ou problemas de ingestao de alimentos.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de Fortaleza de MinasR$ 4.944,38
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialAlimento para dieta enteral ou oral, em po, nutricionalmente completoUnidade43,00R$ 82,90R$ 3.564,70
DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA25.144.021/0001-01MaterialFormula infantil de partida (para lactentes de 0 a 6 meses) com proteinas lacteas,isenta de sacaroseUnidade28,00R$ 39,99R$ 1.119,72
DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA25.144.021/0001-01MaterialFormula infantil de seguimento para criancas de primeira infanciaUnidade4,00R$ 64,99R$ 259,96

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000051000071202524/03/202524/03/2025Aquisicao de material hospitalar em regime de urgencia para atender momentaneamente o Departamento Municipal de SAUDE - Policlinica e PSFLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de Fortaleza de MinasR$ 28.255,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialCOMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 45x50cmPacote30,00R$ 59,90R$ 1.797,00
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA, NAO POROSA, PULVERIZADA COM PO BIOABSORVIVEL , TAMANHOCaixa100,00R$ 25,89R$ 2.589,00
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA, NAO POROSA, PULVERIZADA COM PO BIOABSORVIVEL , TAMANHOCaixa30,00R$ 25,89R$ 776,70
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA, NAO POROSA, PULVERIZADA COM PO BIOABSORVIVEL , TAMANHOCaixa100,00R$ 25,89R$ 2.589,00
LM MEDICAL LTDA ME45.999.282/0001-10MaterialEQUIPO MACROGOTASUnidade3000,00R$ 1,35R$ 4.050,00
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA DE BORRACHA NITRILICA MCaixa100,00R$ 28,47R$ 2.847,00
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA DE BORRACHA NITRILICA PCaixa50,00R$ 28,47R$ 1.423,50
ACD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA54.250.983/0001-43MaterialLUVA DE BORRACHA NITRILICA GCaixa50,00R$ 28,47R$ 1.423,50
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialCANULA NASAL DE OXIGENIO PARA PEDIATRIAUnidade100,00R$ 1,50R$ 150,00
Alfalagos Ltda05.194.502/0001-14MaterialCANULA NASAL DE OXIGENIO PARA ADULTOUnidade100,00R$ 1,20R$ 120,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039000054202506/03/202511/03/2025Aquisicao de pneus para frota de veiculos desta Prefeitura.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPrefeitura Municipal de Fortaleza de MinasR$ 40.120,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANDREIA ANGELA DA SILVA DUARTE19.524.197/0001-96MaterialPneu 215/65 R16 - 98TUnidade4,00R$ 660,00R$ 2.640,00
ANDREIA ANGELA DA SILVA DUARTE19.524.197/0001-96MaterialPneu 225/65 16Unidade2,00R$ 860,00R$ 1.720,00
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