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| 16/01/2025 | 0000187/2024 | 0000135/2025 | Aquisicao de diversos "MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CELITA DA COSTA BUENO, PROCESSO JUDICIAL 5000392-98.2024.8.13.0348", sendo medicamentos eticos, contidos na tabela CMED (Maior Preco ao Consumidor) - ANVISA, com base no maior desconto percentual sobre a tabela, sendo os valores constante da coluna referente ao ICMS 18 , conforme requisicao em anexo. | DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 25.144.021/0001-01 | R$ 1.778,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 15/01/2025 | | 0000134/2025 | REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO, DE ACORDO COM COOPERACAO MUTUA; VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; DO MES /2025; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 34.028.316/2651-66 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000133/2025 | DEVOLUCAO DE SOBRAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PAULO GUSTAVO; DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA Nº:20, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ART.2º; REFERENTE CONTA 78.250-5. | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | 17160000000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 37.930.861/0001-89 | R$ 677,11 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 15/01/2025 | | 0000132/2025 | DEVOLUCAO DE SOBRAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PAULO GUSTAVO; DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA Nº:20, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ART.2º; REFERENTE CONTA 78249-1. | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | 17150000000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 37.930.861/0001-89 | R$ 17.813,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000103/2024 | 0000131/2025 | AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DA SPRINTER PLACA RUC-1I30; DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | BENICIO PNEUS LTDA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 39.535.062/0001-33 | R$ 2.490,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 14/01/2025 | 0000103/2024 | 0000130/2025 | AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406; DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | BENICIO PNEUS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 39.535.062/0001-33 | R$ 7.328,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 14/01/2025 | 0000187/2024 | 0000129/2025 | AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | DSG FARMA FORTALEZA DE MINAS LTDA | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 25.144.021/0001-01 | R$ 53,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000028/2024 | 0000128/2025 | AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DO VOYAGE PLACA OXK-2516; DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.909.672/0001-00 | R$ 183,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000028/2024 | 0000127/2025 | AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DO PALIO PLACA QMV-1749; DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR; DE ACORDO COM CONVENIO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | MAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 52.954.881/0001-83 | R$ 165,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/01/2025 | 0000621/2021 | 0000126/2025 | REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO PLACA OWZ-4215; DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | PARDIESEL PECAS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.765.215/0001-80 | R$ 10.348,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |