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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS - MG
Atualizado em: 07/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/02/20250000350/2025  0000350/2025ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.Renato Fernandes de Souza***.735.596-**  R$ 3.000,00  
06/02/20250000034/20220000047/20250000244/20250000349/2025Contratacao para Transporte de alunos especiais do Bairro Chapadao Municipio de Fortaleza de Minas/MG a APAE de Sao Sebastiao do Paraiso/MG, conforme ordem de servico em anexo.VALMIR SEBASTIAO DE ABREU45.027.809/0001-45R$ 50.180,00R$ 1.300,00R$ 1.300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
06/02/2025 0000313/20250000248/20250000348/2025REEMBOLSO PELO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A AMA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG; CONFORME PREENCHIMENTO DO ANEXO IV; DA LEI 1.112 DE 12/12/2017.MOISES APARECIDO FELIX***.007.146-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
06/02/20250000152/20240000090/20250000283/20250000347/2025Contratacao de prestacao de servico de eletricista para dar manutencao em todos sos setores desta administracao, conforme ordem de servico em anexo.CAMILLE LUIZA PROENCA SANTOS57.345.388/0001-80R$ 1.557,69R$ 1.557,69R$ 1.557,6930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
06/02/20250000206/20230000106/20250000294/20250000346/2025REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.MEDCASSIA SOCIEDADE MEDICA37.056.896/0001-30 R$ 7.625,00R$ 7.533,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
05/02/20250000121/20200000033/20250000284/20250000345/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES FEVEREIRO/2025, DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME RECIBO EM ANEXO.Copasa - Compania de Saneamento de Minas Gerais17.281.106/0001-03R$ 20.000,00R$ 31,15R$ 31,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
05/02/20250000517/20210000094/20250000285/20250000344/2025REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA DA ACADEMIA DE GINASTICA DO CLUBE MUNICIPAL; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.Claudia Aparecida Faria Aranha***.850.726-** R$ 1.584,00R$ 1.360,4230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
05/02/20250000517/20210000049/20250000286/20250000343/2025Credenciamento de Pessoas Fisicas para realizar oficinas, a fim de atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social, de Monitor/Instrutor para atendimento as Escolas do Municipio, e de Treinadores Esportivos para prestacao de servicos tecnicos profissionais, visando atendimento ao setor de esportes, na programacao, supervisao, organizacao, avaliacao e execucao de projetos, competicoes e eventos esportivos, ensinando os principios e as tecnicas desportivas, conforme ordem de servico em anexo.Dalvan Souza Lopes***.452.886-**R$ 13.660,00R$ 3.087,50R$ 2.616,3330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
05/02/20250000645/20210000088/20250000292/20250000342/2025Contratacao de micro empresa-ME, empresa de pequeno porte-EPP ou equiparada destinada a prestacao servicos de manutencao preventiva e corretiva de informatica computadores, servidores, servicos de configuracao de software, alimentacao do site institucional, do mes janeiro/2025, conforme ordem de servico em anexo.DAVISON FERNANDO VALERIO44.428.572/0001-41R$ 38.531,45R$ 3.129,33R$ 3.129,3330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
05/02/20250000080/20220000029/20250000293/20250000341/2025REFERENTE A PAGAMENTE DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RT RADIOLOGIA; PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.MED & IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM02.513.826/0001-80R$ 16.500,00R$ 3.000,00R$ 2.964,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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