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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS - MG
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000121/20200001234/20240004809/20240005210/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES /2024, DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME RECIBO EM ANEXO.Copasa - Compania de Saneamento de Minas Gerais17.281.106/0001-03R$ 20.000,00R$ 17,82R$ 17,8230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000121/20200001232/20240004800/20240005209/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES 10 /2024, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS; CONFORME RECIBO EM ANEXO.Copasa - Compania de Saneamento de Minas Gerais17.281.106/0001-03R$ 6.000,00R$ 585,25R$ 585,2530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000456/20230003252/20240004768/20240005208/2024AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS; PARA AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.HL-SUPERMERCADO LTDA14.684.057/0001-61R$ 422,74R$ 422,74R$ 422,7430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000543/20230003370/20240004787/20240005207/2024AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP-P13; PARA A DISTRIBUICAO AS FAMILIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.PATRICIA LOPES DA SILVA QUEIROZ34.611.245/0001-77 R$ 630,00R$ 630,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000037/20230002635/20240004812/20240005206/2024Referente a servicos a serem prestados por empresa especializada para a execucao de servicos de rocada, poda manual e podadeira, capinacao, pintura de meio fio, limpeza de canaletas e bueiros, limpeza e varricao de espacos publicos, conforme ordem de servico em anexo.ROBSON PAULA SILVA-ME11.127.238/0001-07 R$ 2.801,28R$ 2.493,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000543/20230001092/20240004786/20240005205/2024AQUISICAO DE 11 GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS; PARA AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.PATRICIA LOPES DA SILVA QUEIROZ34.611.245/0001-77R$ 422,50R$ 92,95R$ 92,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000543/20230003368/20240004788/20240005204/2024AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP-P13; PARA AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.PATRICIA LOPES DA SILVA QUEIROZ34.611.245/0001-77 R$ 105,00R$ 105,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/2024 0003723/20240004702/20240005203/2024AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE TRINTA PORCENTO DO VALOR DA MENSALIDADE , DOS MESES DE OUTUBRO DE 2024; RELATIVO AO CURSO SUPERIOR, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1086 DO DIA 13 DE MARCO DE 2017.TIAGO LOPES NOGUEIRA DE CARVALHO***.931.136-**R$ 92,59R$ 92,59R$ 92,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000028/20240003696/20240004733/20240005202/2024AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS; PARA A MANUTENCAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA 580L; DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.Brasmig Com. e Serv.-Julio Cesar Lemos - EPP38.671.194/0001-20R$ 4.951,20R$ 4.951,20R$ 4.951,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000621/20210003690/20240004737/20240005201/2024REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA PATROL XCMG; DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXOMecanica Uniao BWR02.208.128/0001-70 R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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